بعد تسجيل الدخول الى النظام والتوجه الى قسم المشتركين ثم قائمة المشتركين والضغط على ايقونة الخدمات الزرقاء بجانب المشترك ثم الضغط على ايقونة رد المبلغ بجانب الخدمة تظهر لنا صفحة تحتوي على جزء خاص بعملية رد المبلغ  وجدول خاص بعمليات رد المبلغ السابقة للخدمة, في الجزء الخاص بعملية رد المبلغ نحدد الفاتورة الأصلية التي سيتم رد مبلغ منها سيظهر لنا قيمة المردود تلقائياً ثم نحدد نوع الرد من بين انواع الرد ثم نضغط على حفظ.

عند الضغط على حفظ سيقوم النظام بإنشاء فاتورة بالمردود وايضاً سيتم تسجيل المرودو في جدول مردودات المبالغ السابقة للخدمة وبجانب كل فاتورة رد خانة العمليات يمكن منها عرض الفاتورة عن طريق الايقونة الخضراء او حذف الرد عن طريق الايقونة الحمراء.